2019-01-17 08:16 来源 : 
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2017年度中共图们市委市人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况

一、部门职责
     (一)文书职能。负责局机关文电处理、机要保密、档案管理、信件收发等政务工作;负责单位干部人事、劳动工资、培?#21040;?#32946;负责局机关离退休干部管理和服务工作;负责局机关和单位党群工作。 (二)办信职能。受理市内人民群众、法人和其他组织及州外、境外人士给市委、市政府及领导的来信,办理省、国家信访局、其他中央国?#19968;?#20851;转来的信件;向有关部门交办来信反映的问题,并负责协调落实;办理人民群众致市委、市政府主要领导的来信和批示的信件,向有部门交办领导批示信件,负责协调督促落实,并及时汇报有关批示和信访案件的落实情况;综合分析来信情况定期专题报告;直接调查办理重要信件和领导批示的信件;开展人民群众建议征集活动,收集整理和反映人民群众来信中的重要信息;负责群众来信的收发和汇总;负责网上信访事项的办理;向地方和部门通报来信情况。 (三)接待职能。受理人民群众的来访工作,并负责受理来访事项的协调落实;指?#21152;?#20851;部门信访接待工作;负责组织排查调处可能引发的潜在群众上访、纠纷;报送来访中的重要情况,编发《信访通报》;参与处置全州群体性突发来访?#24405;?#21327;调处理有关部门人民群众重大来访及疑难来访问题;负责领导接待日制度的落实并做好领导接待来访群众的衔接工作;承办中央联席会议办公室、国家信访局、省、州联席会议交办的信访案件;配合有关部门依法维持州委、州政府上访秩序等。 (四)督查职能。负责市联席会议办公室的工作;办理中央联席会议办公室交办的案件;督办国家信访局立案交办的信访事项;负责涉法信访案件的协调督办;承办督办省、市领导批示的信访事项;协调、督办州联席会议召集人部署的相关工作;承办、督办市领?#21450;?#20445;的信访案件,协调有关部门领?#21450;?#26696;工作,为市领导带案下访做准备工作;负责信访专题会议的协调工作。 (五)复查职能:负责信访事项复查工作;受理信访群众向市政府提出的复查申请,并按市政府的要求转送、承办复查事项;规范复查工作程序和制度;汇总、制作市政府信访事项复查意见书,送达信访群众,并负责档案的整理保管;调查研究、综合分析全州复查工作情况,指导、监督检查县市和部门的复查工作,通报有关情况。 (六)综合调研职能:负责文字综合、文电处理、信访工作的调查研究、理论研讨、经验交流、宣传和新闻发布工作;综合分析、反映信访动态和信息;了解分析不同阶层人民群众的思想动态,掌握人民群众最关心的社会问题和人民群众生活、工作密切相关的热点问题以及人民群众对各级各部门制定和执行政策方面的意见;研究新时期信访工作的规律、特点,提出做好信访工作的意见和建议;负责全市信访系统干部培训工作;负责信访工作目标责任制的有关工作;负责重要会议材料撰写工作。负责全市信访信息网络系统的管理;负责全市信?#20204;?#20917;统计;负责对全市信访工作?#25191;?#21270;办公设备、电子监控系统、电子网络系统设备的维护等。(七)政策法规咨询职能:组织研究与信访工作相关的政策、法规问题,起草或参与起草、修订有关地方性法规、规章;为来信来访群众提供政策、法律、法规咨询服务;负责与司法机关、市法律援助中心的工作联系;负责普法宣传工作,编制政策法规汇编;负责信访责任追究工作。
   
    机构设置及部门决算单位构成
     根据上述职责,中共图们市委市人民政府信访局内设 3个机构,分别为综合科、复查工作办公室、信访信息中心。
    纳入中共图们市委市人民政府信访局2017年度部门决算编制范围的单位包括:
    1.图们市信访信息中心
    2016年实有人员 15人,其中:在职人员 12人,离退休人员 3 人。
    





第二部分 2017年度部门决算表

    收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表


    四、财政拨款收入支出决算总表


    五、一般公共预算财政拨款支出决算表


    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    
七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

    
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2017年度收、支总计141.25/159.46 万元。与2016年相比,收入减少13.34,?#26723;?%,支出增加 25.14万元,增长19%。主要原因:信访工作量较上年有所增?#21360;?
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计 141.25 万元,其中:财政拨款收入 141.25 万元,占100 %;
     三、支出决算情况说明
    本年支出合计 159.46 万元,其中:基本支出 159.46万元,占100%。基本支出中,人?#26412;?#36153; 135.58 万元,占86 %;公用经费 23.89万元,占14 %。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2017年度财政拨款收、支总计各171.52万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加 6.94 万元,增长4 %。主要原因:信访工作量较上年有所增?#21360;?
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2017年度财政拨款支出159.46万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,财政拨款支出增加25.14万元,增长19 %。主要原因:信访工作量较上年有所增?#21360;?
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出 159.46 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出142.74万元,占90 %;医疗卫生与计划生育支出4.49 万元,占3 %;住房保障支出9.23万元,占6 %,城乡社区支出3万元,占2 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况
    2017年度财政拨款支出年初预算为 146 万元,支出决算为 159.46 万元,完成年初预算的 109 %。其中:
    1.一般公共服务支出年初预算为146万元,支出决算为142.74 万元,完成年初预算的 98 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
    2.医疗卫生与计划生育支出年初未申请财政拨款预算,,支出决算为 4.49 万元,完成年初预算的 0 %主要原因是没有调整。
    3.住房保障支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为 9.23万元,完成年初预算的 0 %。主要原因是没有调整。
    4.城乡社区支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为 3万元,完成年初预算的 0 %。主要原因是没有调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年度财政拨款基本支出 159.46万元,其中:人?#26412;?#36153; 135.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金。
     公用经费 23.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
    
七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明
    (一)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算总体情况说明
    2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算为 0.75万元,支出决算为0.75 万元,完成预算的100 %。决算数大(小)于预算数的主要原因无变化。
    (二)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算具体情况说明
    2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元,占100 %;具体情况如下:
    1.公务用车购置及运行费支出 0.75万元。其中:
    公务用车运行支出0.75 万元,主要用于州信访局督导检查。2017年,开支财政拨款的公务用?#24403;?#26377;量为 1 辆。
    公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。主要原因:无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
     2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元;本年收入0 万元;本年支出 0万元,年末结转和结余0 万元。
    九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
    根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2017年度,机关运行经费支出 23.89 万元,比2016年减少6.98万元,(下降)23 %,主要是严格执行中央八项规定,缩减办公开支。
    
(三)国有资产?#21152;们?#20917;
   截至2017年12月31日,中共图们市委市人民政府共有车辆 1 辆,其中一般公务用车1辆。






第四部分 名词解释
    
    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    四、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    五、“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信访局-2017年度部门决算公开表.xls
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