2019-07-15 10:04 来源 : 
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图们市人民政府月宫街办事处2019年部门预算


图们市人民政府月宫街办事处2019年部门预算

二〇一九年六月二十八日


目 录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一般公共预算
(一)财政拨款收支总表
(二)一般公共预算支出表
(三)一般公共预算基本支出表
(四)一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表
(五)部门收支预算总表
(六)部门收入总表
(七)部门支出总表
(八)政府性基金预算支出情况
(九)国有资本经营收支预算表
第三部分 情况说明
一、2018年收支预算总体情况
二、2018年收入预算情况
三、2018年支出预算情况
四、2018年财政拨款收支预算情况
五、2018年一般公共预算拨款情况
六、2018年一般公共预算基本支出情况
七、2018年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;拨款情况
八、2018年政府性基金预算支出情况
其他重要事项的情况说明
机关运行经费
政府采购情况
国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;
预算绩效情况说明
第四部分 名词解释




第一部分 部门概况
一、主要职能
    图们市人民政府月宫街办事处,下设社区服务中心(事业单位)共有编制10个,其中行政编9个,单位实?#24615;?#32534;人员共19人(书记:丁晓丹,副书记兼主任:金惠淑 副书记:付彦虎,?#22270;?#20070;记:吕欣,副主任:李衍桦,武装部长:张志龙,党建办公室主任:兰瑞英,综合科科长:杜斌、社会事务一科科长:刘志革,社会事务二科科长:梁淑杰,科员:赵美惠、张欢?#19969;?#24352;宝媛、朴洪兰、付坤、玄爱?#21360;⒄源合病?#32993;巍、林春雨。?#25628;?#26446;晶华;内设党建办公室、综合科、社会事务一科,社会事务二科,监察室。
   机构职能:
1、党建办公室
    认真贯彻落实省、州、市委关于加强基层党建的决策部署和相关要求;当好街道党工委抓基层党建的参谋助手;落实基层服务型党组织建设的各项措施;以配齐配强社区“三委”班?#21360;?#36873;好基层党组织书记为重点,统筹抓好基层领导班子和干部队伍建设;加强基层党员队伍建设,不断提高党员队伍整体素质;规范基层党组织政治生活,督促落实各项制度规定;?#24179;?#22522;层民主管理,指?#32426;菩小八?#35758;两公开一监督”工作法;每年按一定比例倒排?#33539;?#36719;弱涣散基层党组织,采取有效措施抓好整顿帮扶;协调推动基层党组织活动场所规范化建设和各项经费落实,大力推动新型社区集体经济发展,不断夯实基层基础;负责精神文明、统一战线、工会、共青团、妇联、关工委工作。
    2、综合科
    负责协调处理机关日常政务、事务;负责机关文电文印、机要保密、会议会务、档案管理、统计上报、安全保卫等工作;负责机关财务管理工作,对社区财务管理工作进行指导监督;负责机关人事、工资、福利、固定资产管理,做?#32654;?#36864;休人员管理及后勤保障服务工作。
    3、社会事务一科(安全生产监督管理科、环保所)
    负责兵役登记统计、民兵组织建设、政治教育和组织训练工作;负责辖区内社会治安综合治理日常工作;负责配合人大、安全生产监督、爱国卫生、依法治市、国家安全、城市管理、物业管理、民族宗教、环境保护、应急、消防等职能部门开展相关工作;负责办理人民群众来信来访事项。
    4、社会事务二科
   负责辖区内人口与计划生育工作的落实和执行;负责文化、体育方面政策的落实,组织开展群众文化活动,推行全民健身计划;负责协助相关部门开展社会救济、社会福利、拥军优属、优抚安置、就业服务等工作;指导基层政权建设和基层群众性自治组织建设,指导社区居民委员会换届选举工作;负责配合政协、科普、教育、卫生、司法、残联、统计、市场监督、老龄委、红十字等职能部门开展相关工作。
    5、监察室
    负责督促街道基层党组织和党员干部遵守党章和其他党内法规;检查党的路线方针政策和决议、决定在街道基层的执行情况;协助街道党工委加强街道党风廉政建设和反腐败工作。在街道行政区域内,开展党员干部反腐倡廉教育?#27426;?#20826;员干部行使权力和廉洁?#26376;?#24773;况进行监督;受理群众信访举报,调查处理党组织和党员违纪案件;受理党员?#30446;?#21578;和申诉,保障党员权利;指导所辖?#22270;?#32452;织的工作和居务监督机构的工作;完成上级?#22270;?#30417;察机关交给的其他工作任务。
二、机构设置
    月宫街办事处是行政事业单位,行政单位1个,社区管理服务中心1个,内设有5个机构,综合科、社会事务一科、社会事务二科、监察室;
    纳入图们市人民政府月宫街办事处2019年度部门决算编制范围的单位包括:
    1.图们市人民政府月宫街办事处本级
2019年实有人员 19 人,其中:在职人员 18 人,?#25628;?#20154;员1 人。

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

第三部分 情况说明
一、2019年收支预算总体情况
    2019年,一般公共预算收入319.48万元,总支出319.48万元,其中医?#26420;?#35745;划生育支出8.01万元,行政运行支出295.68万元,住房保障支出15.79万元。

二、2019年收入支出预算情况
    2019年,一般公共预算收入319.48万元,总支出319.48万元,其中医?#26420;?#35745;划生育支出8.01万元,行政运行支出295.68万元,住房保障支出15.79万元。
三、2019年支出预算情况
2019年一般预算公共支出319.48万元,其中,工资福利支出312.96万元(基本工资72.51万元,津贴?#22266;?9.19万元,奖金8.1万元,绩效工资17.60万元社会保?#25112;?#36153;8.01万元,住房公积金15.78万元,其他福利支出151.77万元),商品和服务支出6.48万元。对个人?#22270;?#24237;补助支出0.03万元。
四、2019年财政拨款收支预算情况
    2019年,一般公共预算收入319.48万元,总支出319.48万元,其中医?#26420;?#35745;划生育支出8.01万元,行政运行支出295.68万元,住房保障支出15.79万元。
五、2019年一般公共预算拨款情况
2019年,一般公共预算拨款收入319.48万元
六、2019年一般公共预算基本支出情况
2019年一般预算公共支出319.48万元,其中,工资福利支出312.96万元(基本工资72.51万元,津贴?#22266;?9.19万元,奖金8.1万元,绩效工资17.60万元社会保?#25112;?#36153;8.01万元,住房公积金15.78万元,其他福利支出151.77万元),商品和服务支出6.48万元。对个人?#22270;?#24237;补助支出0.03万元。
七、2019年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;拨款情况
本单位因为无公车,无“三公?#26412;?#36153;。
八、2019年政府性基金预算支出情况
2019年本单位无政府性基金预算支出
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年度,机关运行经费支出0万元
政府采购情况
2019年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;
2019年本单位无国有资产。

第四部分 名词解释
    (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。
    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
    (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)对附属单位补助支出:?#20184;?#38468;属单位补助发生的支出。
    (十三)“三公?#26412;?#36153;:纳入财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#36153;的国?#20107;糜巍?#22269;外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

图们市月宫街2019年部门预算表.xls
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